1С Бухгалтерия 7.7. Руководство по ведению учета

         

Корректировка отгрузки


В тех случаях, когда после отгрузки товаров, облагаемых налогом с продаж, меняется форма оплаты с безналичной на наличную, проводки расходной накладной следует скорректировать. Для этого в типовой конфигурации предназначен документ «Корректировка отгрузки». Документ вводится на основании документов:

  • «Отгрузка товаров, продукции»;
  • «Реализация отгруженной продукции»;
  • «Оказание услуг»;
  • «Выполнение этапа работ»;
  • «Передача НМА»;
  • «Передача ОС»;
  • «Отгрузка материалов на сторону».
  • В документе необходимо заполнить следующие реквизиты:

    • «Документ отгрузки» – при выборе данного реквизита все остальные реквизиты могут быть заполнены автоматически;
    • «Покупатель» – выбирается из справочника «Контрагенты»;
    • «Договор» – выбирается из справочника «Договоры»;
    • «Вид реализации» – выбирается из выпадающего списка, имеет два значения:
    • Продажа (счет 90);
    • Прочие расходы (счет 91).
    • В табличной части необходимо указать:

      • Вид номенклатуры;
      • Ставку НДС;
      • Сумму;
      • Ставку налога с продаж;
      • Сумму налога с продаж;
      • Сумму всего;
      • Комитента;
      • Договор комиссии.
      • Последние два реквизита заполняются, если отгружается товар, принятый на комиссию.

        При проведении документа будут сформированы корректирующие проводки.



        Содержание раздела