1С Бухгалтерия 7.7. Руководство по ведению учета
         

Корректировка отгрузки


В тех случаях, когда после отгрузки товаров, облагаемых налогом с продаж, меняется форма оплаты с безналичной на наличную, проводки расходной накладной следует скорректировать. Для этого в типовой конфигурации предназначен документ «Корректировка отгрузки». Документ вводится на основании документов:

  • «Отгрузка товаров, продукции»;

  • «Реализация отгруженной продукции»;

  • «Оказание услуг»;

  • «Выполнение этапа работ»;

  • «Передача НМА»;

  • «Передача ОС»;

  • «Отгрузка материалов на сторону».

    • В документе необходимо заполнить следующие реквизиты:

    • «Документ отгрузки» – при выборе данного реквизита все остальные реквизиты могут быть заполнены автоматически;

    • «Покупатель» – выбирается из справочника «Контрагенты»;

    • «Договор» – выбирается из справочника «Договоры»;

    • «Вид реализации» – выбирается из выпадающего списка, имеет два значения:

    • Продажа (счет 90);

    • Прочие расходы (счет 91).

      • В табличной части необходимо указать:

      • Вид номенклатуры;

      • Ставку НДС;

      • Сумму;

      • Ставку налога с продаж;

      • Сумму налога с продаж;

      • Сумму всего;

      • Комитента;

      • Договор комиссии.

        • Последние два реквизита заполняются, если отгружается товар, принятый на комиссию.

        При проведении документа будут сформированы корректирующие проводки.



        Содержание раздела