Непрерывность бизнеса в нештатных ситуациях



   https://casinoz.appspot.com/             

КОНТРОЛЬ ДАННЫХ


>

>

Да

Нет

Выполняется

Ответственный / Мероприятие

1. Ограничен ли доступ в Отдел контроля данных?

>

>

>

>

2. Проходят ли все исходные документы и компьютерные отчеты через этот отдел для контроля и устранения несоответствий?

>

>

>

>

3. Имеется ли альтернативный способ передачи отчетов пользователям при отказе системы связи?

>

>

>

>

4. Отвечает ли этот отдел за контроль бланков чеков?

>

>

>

>

5. Имеется ли письменная процедура для выдачи запаса незаполненных чеков вне помещения, в котором находятся компьютеры?

>

>

>

>

6. Разные ли люди подписывают чеки, балансируют и распределяют их?

>

>

>

>

7. Можно ли заменить подписанта чеков в течение ночи?

>

>

>

>

8. Имеется ли какое-либо специальное офисное оборудование, которое имеет критически важное значение для работы вычислительного центра и меры по резервированию которого не были приняты?

>

>

>

>

9. Хранятся ли в организации резервные факсимиле подписей в удаленном хранилище?

>

>

>

>

10. Имеется ли формальная система для заказных форм, в которой хранятся идентификаторы всех форм, даты их повторного заказа, данные об их поставщиках и альтернативных поставщиках?

>

>

>

>

11. Хранится ли небольшое число всех критически важных заказных форм в удаленном хранилище?

>

>

>

>

12. Хранятся ли экземпляры всех спецификаций форм и экземпляры окончательно утвержденных форм в удаленном хранилище?

>

>

>

>

13. Хранится ли адресный список для всех поставщиков офисного оборудования и форм?

>

>

>

>

14. Запланирован ли альтернативный способ вывоза и доставки на тот случай, если нельзя будет использовать основной способ?

>

>

>

>

15. Имеется ли для каждого напечатанного отчета список рассылки, в котором указывается: количество экземпляров, сортировка, разбивка на части, способ доставки, наименования получателя и номер телефона получателя?

>

>

>

>




Содержание  Назад  Вперед