>
Да
Нет
Выполняется
Ответственный / Мероприятие
1. Создаются ли резервные копии всего прикладного программного обеспечения, которые направляются в удаленное хранилище?
>
>
>
>
2. Требуется ли утверждение всех изменений в программах?
>
>
>
>
3. Имеются ли контрольные следы, идентифицирующие любую программу, которая была скопирована для изменения, или новую разрабатываемую программу?
>
>
>
>
4. Защищено ли паролями все прикладное программное обеспечение, ответственное за распределение денежных средств, например, подготовку расчетной ведомости и счетов к оплате?
>
>
>
>
5. Имеют ли вышеупомянутые системы адекватные средства контроля, например, подсчет итоговых величин для пакета, подсчет контрольных сумм и др.?
>
>
>
>
6. Делаются ли в отчете отметки о контрольном следе контрольные величины, значения которых выходят за пределы нормального диапазона?
>
>
>
>
7. Указаны ли в контрольном следе счетов к оплате список получателей платежа для всех проверок?
>
>
>
>
8. Для всех ли финансовых прикладных программ составляются полные отчеты о контрольных следах?
>
>
>
>
9. Хранится ли вся документация для систем, функционирующих в основном производственном помещении, в несгораемых шкафах?
>
>
>
>
10. Просят ли пользователей помочь в подготовке данных для испытаний?
>
>
>
>
11. Имеется ли формальная методика для проектирования и программирования?
>
>
>
>
12. Завершается ли этап проектирования до начала этапа программирования?
>
>
>
>
13. Имеются ли письменные стандарты проектирования и программирования?
>
>
>
>
14. Классифицированы ли постоянные файлы как критически важные, важные, полезные и несущественные?
>
>
>
>
15. Требуется ли в соответствии со стандартами создание резервных копий всех критически важных файлов?
>
>
>
>
16. Хранятся ли 3 самых последних версии всех важных и критически важных файлов?