СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Да

Нет

Выполняется

Ответственный / Мероприятие

1. Создаются ли резервные копии всего прикладного программного обеспечения, которые направляются в удаленное хранилище?

2. Требуется ли утверждение всех изменений в программах?

3. Имеются ли контрольные следы, идентифицирующие любую программу, которая была скопирована для изменения, или новую разрабатываемую программу?

4. Защищено ли паролями все прикладное программное обеспечение, ответственное за распределение денежных средств, например, подготовку расчетной ведомости и счетов к оплате?

5. Имеют ли вышеупомянутые системы адекватные средства контроля, например, подсчет итоговых величин для пакета, подсчет контрольных сумм и др.?

6. Делаются ли в отчете отметки о контрольном следе контрольные величины, значения которых выходят за пределы нормального диапазона?

7. Указаны ли в контрольном следе счетов к оплате список получателей платежа для всех проверок?

8. Для всех ли финансовых прикладных программ составляются полные отчеты о контрольных следах?

9. Хранится ли вся документация для систем, функционирующих в основном производственном помещении, в несгораемых шкафах?

10. Просят ли пользователей помочь в подготовке данных для испытаний?

11. Имеется ли формальная методика для проектирования и программирования?

12. Завершается ли этап проектирования до начала этапа программирования?

13. Имеются ли письменные стандарты проектирования и программирования?

14. Классифицированы ли постоянные файлы как критически важные, важные, полезные и несущественные?

15. Требуется ли в соответствии со стандартами создание резервных копий всех критически важных файлов?

16. Хранятся ли 3 самых последних версии всех важных и критически важных файлов?

Содержание Назад Вперед

Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий